采购与监造

设备材料质量链：

供应商准入 → 监造见证 → FAT 出厂验收 → 发运 → 到货开箱 → 转安装

这条链上的四道闸门都发生在设备到现场之前或刚到时，是纠错成本最低的窗口。装到装置上再发现问题，返工代价是几十倍，而且供货方往往已经不认账。

供应商准入与画像

与智建 EPM 的分工

系统	管什么
智建 EPM 的 ub_supplier	商务准入、合同、付款、交付台账
QMS 的供应商质量档案	质量体系认证、特种设备制造许可的有效期，以及质量画像

两边靠同一个供应商编号对齐，各存各的，不跨库读写。

目前需要两边分别录入

两边的供应商基础信息暂无同步机制，数据量小时人工录两遍可行，量大了会对不上。定期同步或走接口实时取，是待定的改进方向。

质量画像怎么来

列表里的「监造单数」「FAT 通过率」「开箱合格率」从监造、FAT、开箱记录里实时算出来，无需另填评分。

为什么不做人工评分

人填的评级会随人情走。算出来的不会。

资质预警与闸门

30 天内到期或未登记体系认证的供应商单独列一块。

闸门 10：资质过期、暂停、黑名单、未登记质量档案的供应商，不得承接监造与检测业务。

监造计划与执行

建立监造单

按设备立监造单，指定制造厂、监造单位，并列出见证点。

见证点的写法是每行一个，格式为「见证项 | 类型」：

原材料复验|H
筒体纵缝焊接|W
热处理|H
水压试验|H
最终外观与尺寸|W

类型含义与 ITP 控制点一致：H 停工待检、W 见证、R 文件审查。

监造单位须持有效资质（闸门 10）。

签认见证点

在监造单列表点「见证点」进入明细，逐条签认。

见证点全部签认后，监造单自动置为「完成」。完成计数从见证点的实际状态重算，不做累加——累加一旦漏一次就永远对不上。

FAT 出厂验收

闸门：监造未完成不得验收

闸门 11：有监造要求的设备，见证点必须全部签认后才能报 FAT。

列表里会显示对应监造的进度（如「3/5 未完成」），未完成时不显示验收按钮。

没有监造要求的设备不拦——是否监造由采购技术协议约定。

三种结论

结论	说明	能否发运
通过	完全合格	可以
有条件通过	有遗留缺陷，必须登记项数	可以
不通过		不可以

有条件通过必须写明条件

闸门 12 要求「有条件通过」必须已登记遗留缺陷项数。否则「有条件」就成了「无条件」——现场收到货才发现缺件缺证，追责时谁也说不清当初的条件是什么。

登记发运

FAT 通过或有条件通过后，才能登记发运（闸门 12）。

到货开箱检验

多方在场

开箱须建设、监理、施工、供货方多方在场，参与方记录在单据上。

四种结论

结论	放行安装	必填项
合格	是
短缺	否	缺件清单
损伤	否	损伤情况
不合格	否

闸门 13：只有「合格」才置为可安装。

带缺陷装上去，后面所有工序都要跟着返工。

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