十六条质量闸门

这一页列出 QMS 里全部会拦住操作的规则。理解了这十六条，就理解了这套系统跟质量台账的区别。

判定在服务端，界面提示不作数

所有判定都在服务端执行。绕过界面直接调接口，该拦的一样拦；把界面按钮改掉，也不会让操作通过。

设计上刻意如此。质量管理制度里的「不得」条款，如果只靠界面上灰掉一个按钮来实现，那它拦住的只是不会用开发者工具的人。

被拦下来时界面会怎么显示

操作被质量规则拦下时，界面会显示一个红色边框的提示框，标题是「操作已被质量规则拦下」，正文写明拦的是哪一条、差什么。这跟「你填错了」的普通校验（一行小字）在视觉上区分开。

施工过程（第 1—9 条）

1. 前置停工待检点未签认，不得报验

ITP 里排在前面的 H（停工待检）点还没签认时，后续工序的报验会被拒绝。

判定按 ITP 的工序序号：报验时若指定了控制点就用它定位，没指定则按工序名去匹配 ITP 里的活动名。两种方式都会拦——服务端的拦截不建立在「前端会老实传参」之上。

前置停工待检点未签认，不得报验：ITP-01

2. H 停工待检点不可越过

H 点只能签认，不能豁免。W（见证）点和 R（文件审查）点可以按约定豁免，H 点不行。

H 停工待检点不可越过，必须到场签认

3. 焊口返修满两次即锁死

同一道焊口返修两次后不得再判返修，必须切除重焊。

界面上这道焊口的「判返修」按钮会消失，改为提示「已达返修上限，须切除重焊」。「判合格」仍在——返修后复检合格是正常流程。

焊口 P-1203-W-0088 已返修 2 次，达到上限 2 次，须切除重焊

4. 焊工无证或证过期，不得施焊

登记焊口时校验焊工资格证的有效期。证过期、被暂停、被吊销，或者压根没登记资质，都不得登记该焊工名下的焊口。

按焊接日期判定，不是按录入日期——补录历史焊口时，只要焊接当天证还有效就放行。

焊工 HW-0318：焊工资质已于 2026-06-30 到期，不得施焊

5. 计量器具超检定期，不得用于验收

检验批验收时若指定了计量器具，校验其检定有效期。过期、报废、未登记检定信息的器具都不得使用。

用过期的尺子量出来的合格没有意义。

器具 JL-2025-047：计量器具检定已于 2026-07-12 到期，不得用于验收

6. 项目内有未闭环的不符合项，检验批不得判合格

判不合格不受此限——问题本来就该如实记录。

这条规则第一版是失效的

第一版的取数写错了：core_event 表上没有 project_id 字段（它在 qms_ncr_ext 上），SQL 报错被 unwrap_or(0) 吞成「零个未闭环」，于是一路放行。单测全绿也测不出来——纯函数是对的，错在调用它的 SQL。

这类规则失效不会报错，只会安静地放行本该拦下的东西。所以每一条都用真实数据端到端打过。

批内还有 1 项未闭环的不符合项，不得判合格

7. 首件未通过，该工序不得批量施工

某工序建了首件样板记录且尚未通过时，该工序的报验被拒。

没建首件记录的工序不拦——哪些工序要求做首件，由项目质量计划约定。

该工序首件检验尚未通过，不得批量施工

8. 焊口未全部合格，不得开压

试压包内的焊口必须全部出了 NDT 结论且无返修中的，才能开压。

包内焊口按管线号圈定；未填管线号时按项目全量算——宁可拦得宽一点，也不能让未检焊口混进带压系统。

试验压力另有下限校验：液压不低于设计压力 1.5 倍，气压不低于 1.15 倍（GB 50235）。超过设计压力 3 倍会提示确认是否单位填错。

包内还有 1 道焊口未出 NDT 结论，不得开压

9. 会签未齐或有专业反对，图纸不得批准

设计文件的全部会签专业都签「同意」才可批准。任一专业不同意，须修改后重新会签。

会签不同意时必须填写意见。

会签未完成（1/3），不得批准

设备材料（第 10—14 条）

10. 供应商资质过期，不得承接监造与检测

承接监造、检测这类需要资质背书的业务时，校验供应商的质量体系认证有效期。过期、暂停、黑名单、未登记质量档案，都不得承接。

无资质方出具的见证记录与检测报告，在体系审核时不被采信，等于没做。

监造单位：质量体系认证已于 2026-07-14 到期，不得承接

11. 监造见证点未做完，不得进行 FAT

有监造要求的设备，见证点必须全部签认后才能报出厂验收。

监造的价值在过程见证：原材料复验、焊接、热处理、水压试验这些环节一旦过去就无法回看。等到出厂验收那天才发现问题，设备已经造完了。

没有监造要求的设备不拦——是否监造由采购技术协议约定。

监造见证点未完成（3/5），不得进行 FAT

12. FAT 未通过，不得发运

出厂验收结论为「不通过」或尚未验收时，不得登记发运。

「有条件通过」必须已登记遗留缺陷项数，否则「有条件」就成了「无条件」——现场收到货才发现缺件缺证，追责时谁也说不清当初的条件是什么。

FAT 尚未验收，不得发运有条件通过必须登记遗留缺陷项数

13. 开箱不合格，不得转安装

开箱检验结论为短缺、损伤、不合格时，系统不放行安装。只有「合格」才置为可安装。

短缺必须列出缺件清单，损伤必须写明损伤情况。

带缺陷装上去，后面所有工序都要跟着返工，而且到那时供货方早已不认账。

14. 材料复验不合格的批次，不得投用

按炉批号查询材料可用性。同一批号多次送检时取最差结论：只要有一次不合格，该批次即不得投用。

送检中（尚未出结果）的批次同样不放行。没送检过的批号不拦——是否需要复验由技术要求决定。

该批次材料复验不合格，不得投用

交付（第 15—16 条）

15. A/B 类尾项未清，不得中交

尾项分三类：

类别	含义	中交要求
A	影响投料开车	必须清完
B	影响长周期运行	必须清完
C	不影响运行	可带项中交

「先中交、尾项后面补」是收尾期最常见的妥协，也是最难追回的——中交一签，施工队伍撤场，剩下的尾项再没人清。

尾项销项时必须写明处理情况。

尚有A 类 1 项、B 类 3 项尾项未清，不得中交

16. 竣工必交资料缺一件，不得移交

移交单里标记为「必交」的资料，缺一件都不得移交。选交项缺失不阻塞移交。

建移交单时若不指定清单，系统按石化工程常规预置十项：竣工图、设备合格证与说明书、材料材质证明书、焊接记录与焊工资质、无损检测报告、压力试验记录、隐蔽工程验收记录、检验批与分项工程验收记录、不符合项处理记录（以上必交），设计变更与洽商记录（选交）。

资料是设备投运后检维修的唯一依据。缺了材质单与合格证，运行期一旦出问题，连原始状态都无从追溯。

必交资料未齐（8/9），不得移交

界面把闸门前置

规则在服务端拦是底线，但只在服务端拦的体验是「点一次撞一次墙」。所以列表里会提前显示差什么：

页面	提前显示的内容
压力试验	包内待检、返修中的焊口数；未齐时不显示「开压」按钮
检验批验收	本项目未闭环的不符合项数
设计文件会签	各专业的签署状态；未签齐时不显示「批准」按钮
焊口台账	返修到顶的焊口不再给「判返修」，改为提示须切除重焊
FAT 出厂验收	对应监造的见证点进度；未完成时不显示验收按钮
机械完工与尾项	A/B/C 各类未清尾项数；A/B 有余量时不显示「中交」按钮
竣工资料移交	必交资料齐备进度；未齐时不显示「移交」按钮
质量驾驶舱	焊工资质、计量器具、供应商资质的到期预警，写明逾期会拦住哪个操作

该被拦的操作在点之前就看得出来，被拦时也知道差在哪。

十六条质量闸门 ​

判定在服务端，界面提示不作数 ​

施工过程（第 1—9 条） ​

1. 前置停工待检点未签认，不得报验 ​

2. H 停工待检点不可越过 ​

3. 焊口返修满两次即锁死 ​

4. 焊工无证或证过期，不得施焊 ​

5. 计量器具超检定期，不得用于验收 ​

6. 项目内有未闭环的不符合项，检验批不得判合格 ​

7. 首件未通过，该工序不得批量施工 ​

8. 焊口未全部合格，不得开压 ​

9. 会签未齐或有专业反对，图纸不得批准 ​

设备材料（第 10—14 条） ​

10. 供应商资质过期，不得承接监造与检测 ​

11. 监造见证点未做完，不得进行 FAT ​

12. FAT 未通过，不得发运 ​

13. 开箱不合格，不得转安装 ​

14. 材料复验不合格的批次，不得投用 ​

交付（第 15—16 条） ​

15. A/B 类尾项未清，不得中交 ​

16. 竣工必交资料缺一件，不得移交 ​

界面把闸门前置 ​

相关文档 ​